關于漯河市2020年財政決算（草案）和2021年上半年財政預算執行情況的報告

關于漯河市2020年財政決算（草案）

和2021年上半年財政預算執行情況的報告

——2021年8月26日在漯河市第七屆人民代表大會

常務委員會第四十次會議上

市財政局

　　

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

　　受市政府委托，向市人大常委會報告2020年財政決算（草案）和2020年上半年財政預算執行情況，請予審議。

　　一、2020年財政收支決算情況

　　2020年，在市委的正確領導和市人大的監督支持下，各級財政堅持穩中求進工作總基調，牢固樹立和落實新發展理念，積極發揮職能作用，穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險，推動經濟高質量發展，財政預算執行情況總體平穩。

　　（一）2020年財政預算收支平衡情況

　　1、一般公共預算決算情況

　　匯總各級人大批準的2020年全市一般公共預算收入年初預算1014444萬元，調整預算1011012萬元，實際完成1005898萬元，為調整預算的99.5%，增長4.9%；加上上級補助、政府債券轉貸、調入資金等收入，收入總計2602717萬元。批準的全市一般公共預算支出年初預算合計2010619萬元，執行中因上級補助增加、安排政府債券支出等，支出預算調整為2332678萬元，實際完成2329843萬元，為調整預算的99.9%，增長8.3%。加上上解支出、債務還本支出、補充預算穩定調節基金等支出，支出總計2599882萬元。收支相抵，年終結余2835萬元，全部結轉下年支出。

　　市七屆人大五次會議批準的2020年市級（含經濟技術開發區、市城鄉一體化示范區、西城區，下同）一般公共預算收入年初預算492026萬元，實際完成509149萬元，為預算的103.5%，增長7.4%。加上上級補助、政府債券轉貸、調入資金等收入，收入總計1991010萬元。批準的市級一般公共預算支出年初預算801914萬元，執行中因上級補助增加、安排政府債券支出、補助縣區等，支出預算調整為780146萬元，實際完成777311萬元，為調整預算的99.6%，增長4.9%。加上上解支出、債務還本支出、補充預算穩定調節基金等支出，支出總計1988175萬元。收支相抵，年終結余2835萬元，全部結轉下年支出。

　　2、政府性基金預算決算情況

　　匯總各級人大批準的2020年全市政府性基金預算收入年初預算883224萬元，實際完成896438萬元，為預算的101.5%，增長2.9%。加上上級補助、政府債券轉貸等收入，收入總計1592098萬元。批準的全市政府性基金預算支出年初預算898321萬元，執行中因上級補助增加、安排政府債券支出等，支出預算調整為1300280萬元，實際完成1240311萬元，為調整預算的95.4%，增長42.9%。加上上解支出、債務還本支出、調出資金等支出，支出總計1532129萬元。收支相抵，年終結余59969萬元，結轉下年使用。

　　市七屆人大五次會議批準的2020年市級政府性基金預算收入年初預算537895萬元，實際完成529638萬元，為預算的98.5%，增長6.1%。加上上級補助、政府債券轉貸等收入，收入總計1176026萬元。批準的市級政府性基金預算支出年初預算511752萬元，執行中因上級補助增加、安排政府債券支出、補助縣區等，支出預算調整為574405萬元，實際完成541121萬元，為調整預算的94.2%，增長14%。加上上解支出、債務還本支出、調出資金等支出，支出總計1142742萬元。收支相抵，年終結余33284萬元，結轉下年使用。

　　3、國有資本經營預算決算情況

　　匯總各級人大批批準的2020年全市國有資本經營收入預算18440萬元，實際完成14658萬元，為預算的79.5%，主要原因是市直國有企業年初國有資本經營預算企業利潤收入11840萬元，實際完成2158萬元；臨潁縣年初國有資本經營預算企業利潤收入為0，實際完成6000萬元。加上上級補助收入106萬元，收入總計14764萬元；支出年初預算8000萬元，實際完成2046萬元，加上調出資金12677萬元，支出總計14723萬元。收支相抵，年終結余41萬元。

　　市七屆人大五次會議批準的2020年市級國有資本經營預算收入年初預算18440萬元，實際完成8658萬元，為預算的47%，主要原因是市直國有企業年初國有資本經營預算企業利潤收入11840萬元，實際完成2158萬元。加上上級補助收入106萬元，收入總計8764萬元；支出年初預算8000萬元，實際完成1萬元，加上調出資金8659萬元，補助下級支出104萬元，支出總計8764萬元。收支相抵，年終結余0萬元。

　　4、社會保險基金預算決算情況

　　匯總各級人大批準的2020年全市社會保險基金預算收入年初預算841982萬元，實際完成513320萬元，為預算的61%，下降2.1%。加上上年結余收入，收入總計913640萬元。匯總2020年全市社會保險基金預算支出年初預算798677萬元，實際完成469734萬元，為預算的58.8%，下降7.5%。加上上解上級和補助下級資金，支出總計469734萬元。收支相抵，年末結余443906萬元，結轉下年使用。

　　市七屆人大五次會議批準的2020年市級社會保險基金預算收入年初預算為767417萬元，實際完成436348萬元，為預算的56.9%，下降30.1%，加上上年結余，收入總計711514萬元。支出年初預算740316萬元，實際完成415268萬元，為預算的56.1%，下降28.9%。加上上解上級和補助下級資金，支出總計415268萬元。收支相抵，年末結余296246萬元，結轉下年使用。

　　需要說明的是，經濟技術開發區社會保險基金預算按照社會保險基金預算體系列入縣級級次反映，決算相應列入縣級級次。

　　社會保險基金預算收入和支出下降的主要原因一是企業養老2020年10月份省級統收統支，我市2020年預算含企業養老，決算不含企業養老；二是應對疫情影響，2020年社保費減免力度加大。

　　（二）教育、科學技術、農林水、衛生健康、文化旅游體育與傳媒、節能環保、社會保障和就業等重點支出情況

　　2020年，全市教育支出392924萬元，為調整預算的100%，增長7.7%，其中：市級支出126514萬元，為調整預算的100%，增長5.2%。

　　全市科學技術支出65349萬元，為調整預算的100%，增長17.4%，其中：市級支出22781萬元，為調整預算的100%，增長31.7%。

　　全市農林水支出228481萬元，為調整預算的100%，增長7.5%，其中：市級支出24081萬元，為調整預算的100%，下降24.6%，主要是2019年安排全市南水北調水費，抬高了支出基數。

　　全市衛生健康支出215947萬元，為調整預算的100%，增長9.7%，其中：市級支出40466萬元，為調整預算的100%，增長16.5%。

　　全市文化旅游體育與傳媒支出47728萬元，為調整預算的100%，增長111.6%，其中：市級支出15935萬元，為調整預算的100%，增長16.2%。

　　全市節能環保支出60334萬元，為調整預算的100%，增長19.1%，其中：市級支出28279萬元，為調整預算的100%，增長11.4%。

　　全市社會保障和就業支出270169萬元，為調整預算的100%，增長2%，其中：市級支出65679萬元，為調整預算的100%，下降3.7%。

　　（三）中央、省對我市轉移支付補助收入安排使用情況

　　2020年，中央、省下達我市轉移支付補助收入1101314萬元，其中：一般公共預算補助收入1087919萬元，政府性基金補助收入13289萬元，國有資本經營預算補助收入106萬元。一般公共預算補助收入中，返還性收入38449萬元，一般性轉移支付收入965296萬元，專項轉移支付收入84174萬元。政府性基金補助收入中彩票公益金收入5327萬元,大中型水庫移民后期扶持基金收入834萬元，國有土地使用權出讓金、車輛通行費等收入7128萬元。

　　以上轉移支付補助收入，市財政及時足額撥付縣區或項目單位，有力保障了市、縣（區）預算執行和項目實施。

　　（四）市對縣區轉移支付補助安排使用情況

　　2020年，市對縣區下達轉移支付補助1014838萬元，其中：一般公共預算補助940944萬元，政府性基金補助73790萬元，國有資本經營預算補助收入104萬元。一般公共預算補助中：返還性收入27818萬元，一般性轉移支付816320萬元，專項轉移支付96806萬元。政府性基金補助收入中國有土地使用權出讓收入66500萬元，彩票公益金收入2863萬元，大中型水庫移民后期扶持基金、車輛通行費等收入4427萬元。

　　（五）政府債務情況

　　2020年，省財政廳已下達我市2020年政府債務限額2299704萬元（其中296100萬元中小銀行發展專項債券額度已確定，省廳正式文尚未下達），市級政府債務限額952736萬元，縣區政府債務限額1346968萬元。截至2020年底，全市政府債務余額1825477萬元，其中，市級政府債務余額865754萬元，縣區政府債務余額959723萬元，均低于省財政廳和市人大批準的政府債務限額，符合《預算法》對政府債務余額實行限額管理，年度政府債務余額不得突破批準的限額的規定。

　　（六）部門預算制度的建立和執行情況

　　2020年以來，財政部門持續強化部門預算制度建立健全，合理安排預算支出，優先安排“三保”支出，嚴控非急需非剛性支出和新增支出。重點支持疫情防控、重大風險防范、環境保護、鄉村振興、教育科技等重點領域支出。不斷優化支出結構，強化一般性支出管理。按照中央八項規定要求，嚴格控制一般性支出，努力降低行政運行成本。2021年專項資金支出原則上在上年基礎上壓減10%以上。

　　（七）財政績效管理工作情況

　　2020年以來，市級全面推開預算績效管理，草擬《中共漯河市委漯河市人民政府關于全面實施預算績效管理的意見》，并同步擬定六個配套辦法，初步形成“1+6”制度體系。強化事前評估，前移績效評價關口，將評估結果作為預算申請的必要條件；加強績效目標管理，對77個部門整體績效目標和3000余條項目績效目標逐項審核完善，切實提升績效目標設置質量，將32個財政重點評價項目和77個部門整體績效目標提交市人代會審查，市級基本實現績效目標管理全覆蓋；做實績效監控，對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，財政重點監控和單位自主監控同步進行，通過監控調整收回資金7904萬元，其中市級4718萬元；有效開展績效評價，在各單位績效自評的基礎上，選擇項目進行重點評價，強化評價結果應用，嚴格執行績效評價結果與預算安排掛鉤機制，累計優化分配財政資金6634萬元，其中市級優化資金6195萬元。在2020年全省預算績效管理工作考核中獲得“優秀”等次，位列全省財政績效管理先進行列，受到省財政廳通報表揚。

　　總體看，2020年財政決算情況較好，但仍面臨一些困難和問題：受宏觀經濟形勢影響，財政收入保持較快增長的壓力加大；促發展、強改革、保民生需要加大財政支出，亟需加大資金籌措力度；財稅改革需要進一步深化，現代財政制度有待健全完善等。今后，將進一步采取措施，加強和規范財政收支管理，完善財政監管機制，不斷提高財政資金使用效益和理財水平。

　　二、2021年上半年財政預算執行及重點工作開展情況

　　今年以來，市財政堅持穩中求進工作總基調，按照新發展理念，持續推進新時代漯河社會主義現代化建設“五個一”總體部署，創新思路，積極作為，推動經濟穩定運行，不斷加大保障和改善民生力度，財政改革成效突出，為我市高質量發展提供了財力保障，財政收支情況總體較好。

　　（一）上半年財政預算執行情況

　　1、一般公共預算執行情況

　　匯總各級人大批準的2021年全市一般公共預算收入年初預算1060662萬元。1-6月份完成668597萬元，為預算的63%，增長21.4%。批準的一般公共預算支出年初預算2094276萬元，1-6月份完成1226744萬元，為預算的58.6%，增長10.2%。

　　市七屆人大六次會議批準的2021年市級（含經濟技術開發區、市城鄉一體化示范區、西城區，下同）一般公共預算收入年初預算538109萬元，1-6月份完成309764萬元，為預算的57.6%，增長19.7%。批準的市級一般公共預算支出年初預算810791萬元，1-6月份完成403480萬元，為預算的49.8%，增長5.2%。

　　2、政府性基金預算執行情況

　　匯總各級人大批準的2021年全市政府性基金收入年初預算1049887萬元，1-6月份完成302533萬元，為預算的28.8%，下降22.9%。批準的政府性基金支出年初預算1043103萬元，1-6月份完成326872萬元，為預算的31.3%，下降22.1%。收入和支出下降的主要原因為土地收入減少。

　　市七屆人大六次會議批準的2021年市級政府性基金收入年初預算為664569萬元，1-6月份完成169263萬元，為預算的25.5%，下降20.5%。批準的市級政府性基金支出預算636466萬元，1-6月份完成140973萬元，為預算的22.1%，下降25.7%。收入和支出下降的主要原因為土地收入減少。

　　3、國有資本經營預算執行情況

　　匯總各級人大批批準的2021年全市國有資本經營收入預算19382萬元，加上上級補助、上年結轉收入148萬元，收入總計19530萬元。支出預算2148萬元，加上調出資金支出17382萬元，支出預算總計19530萬元。按照國有資本經營收益預計收繳進度，大部分收入將在下半年實現。

　　市七屆人大六次會議批準的市級國有資本經營收入預算13382萬元，加上上級補助收入107萬元，收入總計13489萬元。支出預算7萬元，加上調出資金、補助下級支出13482萬元，支出預算總計13489萬元。按照國有資本經營收益預計收繳進度，大部分收入將在下半年實現。

　　4、社會保險基金預算執行情況

　　匯總各級人大批準的2021年全市社會保險基金收入年初預算512335萬元，1-6月份完成254851萬元，為預算的49.7%，下降21.1%；批準的社會保險基金支出年初預算469046萬元，1-6月份完成269394萬元，為預算的57.4%，下降23%。

　　市七屆人大六次會議批準的市級社會保險基金收入年初預算436433萬元，1-6月份完成211788萬元，為預算的48.5%，下降28.3%；批準的市級社會保險基金支出年初預算408640萬元，1-6月份完成241740萬元，為預算的59.2%，下降25.3%。

　　社保基金預算收入和支出下降的主要原因為企業職工養老于2020年10月份起實施省級統收統支，上年同期基數大。

　　（二）上半年預算執行的主要特點

　　上半年，在市委市政府的堅強領導下，全市各級財政部門狠抓財政運行調度，全市財政收支超額完成“雙過半”目標，重點民生支出保障到位，預算執行情況總體較好。一是全市財政收支超額實現“雙過半”目標。全市一般公共預算收支分別完成預算的63%和58.6%，分別超過序時進度13個和8.6個百分點，超額實現“時間過半任務過半”預期目標。二是全市財政收入保持快速增長。全市一般公共預算收入完成66.9億元，同比增長21.4%，在全省排第1位。三是稅收收入增勢較好。全市稅收收入完成45.6億元，同比增長15.5%。四是不斷提高預算執行均衡性和效率，重點民生支出保障到位。全市一般公共預算支出完成122.7億元，同比增長10.2%，在全省排第2位。全市財政民生支出合計完成87.7億元，同比增長11.5%，占一般公共預算支出比重為71.5%，比上年提高0.9個百分點。

　　（三）上半年重點工作開展情況

　　在狠抓財政收支管理、保證財政預算執行的同時，按照市委和市七屆人大六次會議要求，上半年重點做了以下工作：

　　1、突出積極財政政策精準有效，推動經濟高質量發展。一是籌措爭取各類資金149.2億元。1-6月份，爭取新增政府債券額度37.3億元，爭取數量已達上年全年72.3%；爭取再融資債券9.4億元，較上年全年增加1.7億元，增長22.1%；爭取到上級政策性資金84.7億元，已到達上年全年數量的73%；將政府性基金、國有資本經營預算資金、預算穩定調節基金等17.8億元調入一般公共預算統籌使用，有力提升一般公共預算的保障能力，確保市委市政府重大決策部署落實和重點支出需要。二是激發市場主體發展活力。在落實好2020年已出臺的各項減稅降費政策基礎上，不斷鞏固和拓展減稅降費成效，2021年1-6月減稅降費2.4億元，不斷減輕企業負擔。撥付獎勵資金4549萬元，落實總部經濟優惠扶持政策，促進重點企業雙匯發展。積極推進政府采購合同融資，上半年為8個企業融資2727萬元。三是支持實施創新驅動戰略。市級安排科技獎勵資金1640萬元，充分發揮財政資金的引導杠桿作用，落實科技獎勵政策。落實企業研發財政后補助政策，引導企業加大研發投入；積極籌備實施市級重大科技專項，助力我市“倍增”企業科技創新發展。投入安排830萬元支持人才引進培養，加大高層次人才、高水平團隊培養和引進力度，夯實創新基礎。四是推動產業鏈供應鏈優化升級。籌措投入省先進制造業發展專項資金2218萬元、“三大改造”資金2322萬元，推動企業開展轉型發展攻堅、智能工廠和智能車間建設等項目，加快制造業結構調整，提升終端供給水平。投入省級外經貿發展專項資金、招商引資獎勵資金、服務業發展資金713萬元，構建符合新時代高質量發展的現代化產業體系。實施“中小企業培優計劃”，與省豫資公司進行深度對接，初步達成設立基金意向；精心篩選出9家企業，作為基金扶持重點對象。五是保障居民就業和消費。籌措下達就業創業補貼資金9157萬元，支持高校畢業生、農民工、就業困難人員、退役士兵等重點群體多渠道就業創業，提高消費能力。落實創業擔保貸款貼息及獎補資金、普惠金融發展專項資金1304萬元，鼓勵和引導各類金融機構發放創業擔保貸款，扶持小微企業和個人自主創業，支持全民創業。市級安排資金217萬元，有效應對市場異動，保障豬肉供應平穩運行。投入326萬元，足額保障食品安全監管經費投入，確保舌尖上的安全。六是提升新型城鎮化建設水平。積極爭取上級各類資金2.5億元，支持雨污分流改造工程、國道107市區南與西環連接工程等重大項目和工程建設；市級預算安排資金5.3億元，加大城市交通、園林綠化、市政基礎設施等投資力度，補齊公共服務設施建設短板。籌措投入資金1.2億元，支持做好老舊小區改造，推動實施城鎮棚戶區改造。七是高效規范推廣運用PPP模式。全市累計納入財政部PPP綜合信息平臺項目24個，總投資269.4億元，撬動社會資本197億元；簽約落地項目19個，投資總額達181.2億元，有力推動經濟社會發展。重點工程國道107京港線漯河境新建工程PPP項目加快推進，目前已進入政府采購階段。

　　2、充分發揮職能作用，推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。一是全力保障糧食安全。市級預算安排資金941萬元，支持全市儲備糧管理。上半年消化各類財務掛賬本息574萬元。籌措農田建設補助資金3億元、耕地地力保護補貼2.2億元、農機購置補貼資金3335萬元，支持完善農業基礎設施；投入產糧大縣獎勵、糧食生產一次性獎勵、生豬調出大縣獎勵資金1.3億元，調動縣級糧食生產積極性，促進農業生產發展。二是有效支持現代農業建設。籌措投入農業保險保費補貼資金5939萬元，不斷擴大農業保險覆蓋面。落實農業生產發展專項及救災資金4969萬元、水利發展及防汛補助資金8718萬元、動物防疫補助資金3216萬元，保障農業可持續發展。投入財政獎補資金1022萬元，對第一批農村公益事業48個項目進行獎補，推進農村公益事業發展；全市安排扶持村級集體經濟發展資金1850萬元，支持37個村壯大村級集體經濟；落實資金1607萬元，穩步推進美麗鄉村建設和紅色美麗村莊建設試點。三是統籌推進脫貧攻堅和鄉村振興。爭取上級扶貧資金9657萬元，市級投入財政專項扶貧資金7000萬元，加大對鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉村振興戰略的支持力度。在省級財政專項扶貧資金績效評價獲得“優秀”等次，獲得上級獎勵資金1200萬元；榮獲“河南省脫貧攻堅先進集體”榮譽稱號，受到了省委省政府表彰肯定。籌措農村重度殘疾人集中照護設施補助資金7151萬元，支持縣區建設完善農村基礎設施。

　　3、進一步優化支出結構，提高保障和改善民生水平。1-6月，全市民生支出87.7億元，增長11.5%，占一般公共預算支出的71.5%。一是大力支持綠色發展。籌措生態環保項目資金2053萬元，支持環保設備更新；投入資金7161萬元，推動節能減排工作開展。落實空氣質量和水環境生態補償機制，充分發揮財政資金的引導作用，從源頭上管控和改善環境狀況。二是促進教育高質量發展。籌措投入財政資金5.4億元，保障城鄉義務教育“兩免一補”政策、中小學“校安工程”落實，提升普通高中和職業教育質量，同時，加大扶困助學力度，引導學前教育健康發展，支持教師隊伍素質和教育教學水平提升，推動教育事業發展。三是穩步提高社會保障水平。落實機關事業單位養老保險基金6.0億元、城鄉居民養老保險補助2.2億元，保證全市養老金及時足額發放，基本養老制度實現全覆蓋。下達困難群眾救助補助資金1.3億元，切實維護困難群眾基本生活權益。籌措投入彩票公益金5205萬元，支持我市福利事業和體育公益事業發展，有效完善養老體系建設。安排撥付1.1億元，用于優撫對象撫恤和生活補助、以及部分退役士兵“兩險”接續，保障涉軍群體權益，全面落實社保維穩政策。四是加快衛生事業發展。積極做好疫情防控職責工作，分兩批上解資金1.3億元，切實保障新冠病毒疫苗接種，鞏固疫情防控成果。撥付城鄉居民和職工基本醫療保險12.3億元，將城鄉居民醫保人均財政補助標準增加30元。投入資金2613萬元，推動公立醫院改革，實施基層醫療衛生服務能力提升工程；爭取專項債券資金5000萬元，支持我市區域醫療中心建設，提升診療服務水平。落實基本公共衛生補助資金1.5億元，全部用于村和社區，讓基層群眾受益。五是助力文體事業全面繁榮。籌措資金992萬元支持我市“舞臺藝術送基層”、“幸福漯河”等惠民活動、汽車越野車大賽等賽事活動開展，推動賈湖遺址保護開發和許慎文化開發，加快中華漢字名城建設；預算安排資金787萬元，促進我市圖書館、文化館等公益性文化設施免費開放，實施文藝精品催生工程，對我市優秀文藝創作進行獎扶，促進文藝精品創作。六是推動平安漯河建設。不斷提高政法機關經費保障水平，積極爭取上級資金5121萬元，市級安排資金476萬元，有效支持了我市政法隊伍教育整頓，推動了平安建設、司法救助、法律援助等各項工作，確保了社會和諧穩定大局。投入2456萬元，積極推進信息技術在政府管理和公共服務各個領域的廣泛運用，全面提升政務信息公開工作水平。

　　4、縱深推進財稅體制改革，加快建立現代財政制度。一是深化預算管理制度改革。著力推進預算管理一體化，目前系統已在全市完成部署，基礎信息收集和確認、測試錄入全部完成，市縣財政2022年預算編制將通過預算管理一體化系統完成。積極推進財政事權和支出責任劃分改革，明確財政事權范圍和支出責任；調整完善增值稅留抵退稅分擔機制，理順財政分配關系，緩解地方財政運行困難，為經濟發展奠定制度基礎。二是守住財政風險底線。切實防范化解防范和化解政府債務風險，及時做好債務數據統計分析，定期評估風險狀況，堅決制止違法違規和變相舉債行為；督促各縣區、市直有關單位嚴格落實債務化解方案，積極籌措償債資金，穩妥有序化解存量債務。扎實做好基層“三保”工作，督促縣區做好“三保”預算編制，切實兜牢兜實“三保”底線。積極爭取上級直達資金35.8億元，做好直達資金常態化監管，截至6月底，已完成支出15.2億元，切實發揮直達資金惠企利民積極作用，保障基層財政平穩運行。三是全面強化預算績效管理。持續完善建立預算績效管理制度機制，督導縣區加快預算績效管理工作進度，完善財政、審計實施預算績效管理協同聯動機制。強化績效管理結果應用，嚴格執行績效評價結果與預算安排掛鉤機制，累計調整優化財政資金1.5億元，切實優化了財政資源配置，我市在2020年度省級預算績效管理工作考核中位列第五。2020年度市級財政評價結果隨同年度決算向市人大常委會報告。四是推進國庫管理制度改革。指導縣區加快推進國庫集中支付電子化改革，臨潁、舞陽、源匯、召陵和開發區已完成，取得階段性成效。1-6月份，全市“三公”經費支出同比下降5.5%。積極推進自建系統電子票據系統改革，我市電子票據改革完成率進入全省第一方陣。五是提升財政監督工作水平。先后開展財政內部審計、決算公開情況專項檢查、轉移支付資金專項監督檢查等，及時發現存在問題，認真做好檢查處罰及后續整改，嚴肅財經紀律，確保財政資金安全。積極開展惠民惠農財政補貼“一卡通”管理工作，有效落實各項惠民惠農政策，維護群眾切身利益。六是規范國有資產管理。盤活10處閑置資產劃轉到市城投集團，支持城投集團發展壯大。認真做好全市重點國有資產清查，全面摸清全市黨政機關、事業單位及所屬企業地產、房產、車輛等重點國有資產的底數和管理情況。上半年，依法依規對100家市直單位的408宗資產進行了處置，資產總額3124萬元。七是做好政府采購和投資審核管理。上半年，市財政審批政府采購計劃金額8億元，實際節約1729萬元，節約率2.2%。完成對572個項目評審，審減7.6億元，平均審減率14.3%。

　　三、下一階段財政重點工作安排

　　下一步，我們將緊緊圍繞貫徹落實市委七屆十二次、十三次全會精神，深入落實新時代漯河社會主義現代化建設“五個一”總體部署，按照《政府工作報告》要求，嚴格執行人大批準的預算，圍繞中心、突出主線、把握重點、守住底線，穩中求進推動經濟發展，確保財政各項重點工作圓滿完成。重點做好以下工作：

　　（一）深入挖掘收入潛力。持續做好對上級政策性資金、新增政府債券等的爭取，為經濟社會發展籌集資金。抓好綜合治稅、車船稅、加油站稅收門面房收入集中整治等稅源建設關鍵環節，持續做好土地收入征管，加快土地出讓速度，多方彌補財力缺口。全面清點盤活國有存量優質資產，確保國有資產保值增值。

　　（二）支持高質量發展。成立國投公司，與城投集團、發投集團錯位互助發展，督促支持國有投資公司做大做強，加快構建“3+N發展格局。圍繞產業轉型升級，設立“1+5”產業發展基金，引導省級投資基金、金融機構資金、機構投資人基金、產業基本、民間資本等社會資金聚焦實體經濟，為產業發展注入活力。騰挪空間，集中使用，用好用活地方政府新增專項債，提高債券支出進度，提升債券資金使用效益。科學謀劃，積極作為，聚焦重大基礎設施、關鍵民生工程、大的產業園區項目，高效推廣PPP模式。

　　（三）著力保障和改善民生。堅決貫徹落實習近平總書記關于防汛救災工作的重要指示精神，認真落實市委市政府決策部署，加大資金保障力度，全力支持打贏防汛救災硬仗。加強基本民生保障，持續做好疫苗接種、疫情防控等資金保障工作，支持辦好全市重點民生實事，著力解決就業、社會保障、教育、醫療衛生、養老等涉及群眾切身利益的問題，穩步增進民生福祉。建立民生支出清單管理制度，加強民生政策評估，從嚴控制提標擴面等支出政策，增強民生政策可持續性。

　　（四）堅決貫徹過緊日子要求。全面實施預算績效管理，完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，爭取2021年完成72個部門108個項目的重點績效監控和評價。繼續壓減會議費、辦公設備購置費、差旅費、勞務費等一般性支出，把有限的資金用在刀刃上。在保障好重點及民生支出的基礎上，督促縣區盡快將資金細化到可執行的具體項目，加大國庫現金調度力度，提高資金使用效率。

　　（五）守牢財政風險底線。夯實市縣“三保”主體責任，健全動態監控機制，確保“三保”不出問題。加強政府債務風險動態監控，強化違法違規舉債監督問責，堅決守住政府債務風險底線。從嚴管控暫付款規模，確保按要求完成暫付款消化任務。加快構筑防火墻，防止企業風險、金融風險向財政領域傳染蔓延。

　　（六）推進財政管理制度改革。深入預算管理一體化建設，確保2022年1月1日起預算執行業務通過預算管理一體化系統辦理。持續推進財政電子票據管理改革，及時解決存在問題，確保我市醫療機構電子化票據改革順利進行，開展公安交管業務的票據電子化改革。加強內部控制建設，進一步完善財政管理體制機制，確保財政資金安全高效運行。認真落實國企改革三年行動計劃，繼續推進市屬國有非工業企業改革，推動我市國資國企在線監管信息化系統建設，促進國有資產保值增值。

　　加強預算執行管理、抓好重大財政政策和財稅改革措施落實，對完成全年經濟社會發展主要目標具有重要意義。我們將在市委的堅強領導下，迎難而上、積極履職，自覺接受市人大及其常委會的監督，認真落實本次會議審議意見，繼續扎實做好各項工作，確保2021年財政改革發展任務圓滿完成！