漯河市人民政府

關于調整2020年經濟社會發展和

“十三五”規劃部分指標的報告

——2020年12月28日在漯河市第七屆人民代表大會

常務委員會第三十五次會議上

市人民政府副市長 高喜東

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

　　我受市人民政府委托，向市人大常委會報告2020年經濟社會發展和“十三五”規劃部分指標調整情況，請予審議。

　　今年是“十三五”規劃收官之年，突如其來的新冠肺炎疫情給經濟社會發展帶來嚴重沖擊，相關指標進展有很大的不穩定性不確定性。近期，市委市政府與省統計局進行了專題對接。市政府組織市直相關部門對2020年經濟社會發展和“十三五”規劃指標完成情況進行了測算。總體看各項指標整體進展順利，但有部分指標不及預期。按照實事求是、與全省持平原則，建議對因客觀形勢變化導致完成難度較大的部分指標進行調整。具體調整意見如下。

　　一、2020年經濟社會發展指標調整有關情況

　　今年以來，全市上下堅決貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府及市委各項決策部署，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，穩妥有序推進復工復產、復商復市，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，推動抗擊疫情斗爭取得重大戰略成果，經濟運行保持了企穩向好的發展態勢，前三季度全市生產總值同比增長2.5%，高于全省2個百分點、居全省第2位。1-11月份，全市固定資產投資增長4.1%，與全省平均水平持平，居全省第15位。同時，經濟運行仍在消化疫情帶來的不利影響，需求恢復慢于供給、消費恢復慢于投資，持續回升的基礎還不牢固。綜合測算，《政府工作報告》和《漯河市2020年國民經濟和社會發展計劃報告》明確的39項年度指標中，27項指標可以順利完成，12項指標完成年度目標難度較大，建議作適當調整。

　　（一）對受疫情影響較大的8項指標，建議參考省里做法將年度預期改為定性表述

　　1.全市生產總值原計劃同比增長7.5%，預計全年同比增長1.3%左右。測算依據：我市生產總值一季度同比下降8.4%，二季度以來經濟運行持續回穩，上半年、前三季度分別同比增長-0.3%、2.5%。展望四季度，進入冬防期，部分企業產能和投資需求會因環保管控政策而下降，疊加工業數據歸真影響，預計全年同比增長1.3%左右。扣除統計數據修訂修復不可比因素，預計全年同比增長3.8%左右。

　　2.第一產業增加值原計劃同比增長3%，預計全年同比增長1.2%左右。測算依據：第一產業增加值增速一季度、上半年、前三季度分別為-12.6%、-6.2%、1.2%，其中前三季度一產增長1.2%，高于全省0.4個百分點、居全省第8位。預計全年同比增長1.2%左右。

　　3.規模以上工業增加值原計劃同比增長8%，預計全年同比下降1.2%左右。測算依據：我市傳統產業比重過大、競爭力不足和新興產業“新不補舊”的結構性矛盾長期存在，前11個月，規上工業增加值增長0.5%，考慮到冬季環保限產和工業數據歸真等因素復合影響，預計全年同比下降1.2%左右。扣除統計數據修訂修復不可比因素，預計全年同比增長4.7%左右。

　　4.第二產業增加值原計劃同比增長8%，預計全年同比增長0.2%左右。測算依據：第二產業由工業和建筑業構成，建筑業占二產的比重為13%左右，今年以來我市建筑業保持較快增長，預計全年建筑業總產值增長8%左右，對二產拉動作用明顯；規下工業占工業總產值的比重為10%左右，預計全年同比增長1%。綜合測算，預計全年第二產業增加值同比增長0.2%左右。扣除統計數據修訂修復不可比因素，預計第二產業增加值全年同比增長4.6%左右。

　　5.第三產業增加值原計劃同比增長7.5%，預計全年同比增長2.7%左右。測算依據：隨著疫情防控成果不斷鞏固，批發零售業、交通運輸倉儲和郵政業、住宿和餐飲業、房地產業快速恢復，第三產業增加值增速一季度、上半年、前三季度分別為-8.1%、0.3%、2%。考慮到四季度生活性服務業和生產性服務業整體延續復蘇態勢，國慶中秋雙節期間旅游、重點商超營收良好，第三期“千企惠民促消費”活動深入開展，預計全年同比增長2.7%左右。

　　6.固定資產投資原計劃同比增長8.5%，預計全年同比增長4%左右。測算依據：在積極財政政策刺激下，我市固定資產投資恢復好于預期，1-11月份，全市固定資產投資增長4.1%，與全省平均水平持平，居全省第15位。展望12月份，冬季環保管控將在一定程度上減少有效施工時間，加上去年底基數較大，綜合研判，預計全年同比增長4%左右，增速與全省持平。

　　7.社會消費品零售總額原計劃同比增長10%，預計全年同比下降4.5%左右。測算依據：新冠肺炎疫情爆發期與春節、五一等節假日重疊，對市場消費的沖擊巨大，雖然之后呈逐月恢復的態勢，但受居民增收放緩等因素影響，消費恢復慢于供給，一季度、上半年、前三季度、前10個月同比分別下降28.4%、12.7%、6.7%、6.1%，預計全年社會消費品零售總額同比下降4.5%左右。

　　8.貨物進出口總額原計劃平穩增長，預計全年同比下降40%左右。測算依據：新冠肺炎疫情在境外持續蔓延，大部分境外市場封閉，企業出口訂單延期或取消，造成全市出口額大幅下降，前10個月全市進出口總額34.3億元、同比下降37.1%，預計全年貨物進出口總額同比下降40%左右。

　　綜上，由于全球疫情和經濟形勢不確定性還很大，發展面臨一些難以預料的影響因素，建議以上指標預期僅作為內部工作指導，對外參照國家和省做法，不再提出具體目標。其中，地區生產總值、一二三產、規模以上工業增加值等供給類指標建議表述為“穩中提質，實現由負轉正”，固定資產投資、社會消費品零售總額、貨物進出口總額等需求類指標建議表述為“穩中有升，逐步向常態化回歸”。

　　（二）對其余完成難度較大的4項指標，建議在充分測算、留有余地的基礎上對年度預期值進行調整

　　9.一般公共預算收入原計劃同比增長7.5%，建議調整為同比增長2%左右。調整理由：一是新增減稅降費疊加疫情沖擊，一般公共預算收入增速將進一步放緩。二是國家提出全年一般公共預算收入同比下降5.3%的目標，其中地方級收入同比下降3.5%。三是我省一般公共預算收入增速由原計劃的7%調整為2%左右。綜合考慮，建議將一般公共預算收入目標調整為與全省保持一致，同比增長2%左右。

　　10.研究與實驗發展經費投入強度原計劃為1.35%，建議調整為0.8%左右。調整理由：2019年R&D經費投入強度為0.86%，預計2020年R&D經費投入強度為0.87%，建議2020年目標調整為0.8%左右。

　　11.居民人均可支配收入原計劃同比增長8%，建議調整為與全市生產總值同步增長。調整理由：受疫情影響，企業生產經營受限，用工需求減弱，居民務工收入增速放緩，前三季度全市居民人均可支配收入達到18035.3元、同比增長3%，建議調整為與全市生產總值同步增長。

　　12.常住人口城鎮化率原計劃提高1.5個百分點，建議調整為提高1個百分點左右。調整理由：受疫情影響，經濟下行壓力加大，城鎮就業崗位減少，進城務工人員獲得穩定工作崗位的困難增加，影響農村勞動力向城市轉移流動，全省常住人口城鎮化率由原計劃提高1.5個百分點調整為提高1個百分點左右，建議與省保持一致，調整為提高1個百分點左右。

　　二、“十三五”規劃指標調整有關情況

　　“十三五”以來，市委、市政府團結帶領全市人民，以習近平新時代中國特色社會主義思路為指導，深入貫徹習近平總書記關于河南工作的重要講話精神和批示指示精神，堅持穩中求進工作總基調，以新發展理念為引領，以高質量發展為根本方向，深入落實新時代漯河經濟社會發展“四三二一”工作布局，全面推進“四城同建”城市發展定位，統籌抓好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，經濟社會發展呈現平穩增長、結構優化、質量提升的態勢。從具體指標看，“十三五”規劃29項具體指標中，13項約束性指標已經或即將完成，16項預期性指標中的服務業增加值比重、全員勞動生產率、外貿進出口總額等10項指標已提前或可如期完成，但受多重因素影響，地區生產總值年均增速、全社會固定資產投資年均增速、規模以上工業增加值年均增速、地方財政一般公共預算收入年均增速、常住人口城鎮化率和研究與實驗發展（R＆D）經費投入強度等6項指標完成難度較大。

　　主要原因：一是黨的十九大作出了我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段的重大判斷，在工作中更加注重結構優化、動能轉換和發展方式轉變，經濟增長雖不及預期但兜住了就業穩定、民生改善的底線，符合高質量發展導向。二是外部風險挑戰加劇，世界經濟復蘇乏力，國際貿易投資持續低迷，特別是疊加新冠肺炎疫情沖擊，經濟發展面臨的內外部環境更加復雜嚴峻。三是部分指標出于高水平引導預期的考慮，在設定“十三五”規劃目標時略高于正常測算值，研究與試驗發展經費投入強度等難以如期完成。考慮到與今年年度相關指標調整銜接，建議對“十三五”完成難度較大的6項指標同步進行調整。

　　（一）對受疫情影響較大、與生產總值增速緊密相關的3項指標，建議相應調整為定性表述

　　1.地區生產總值“十三五”規劃目標為年均增長8%，預計年均增長6.5%左右。測算依據：“十三五”前四年，全市地區生產總值分別增長8.1%、8.2%、7.7%和7.5%，年均增長7.9%。要實現年均增長8%的目標，2020年增速需達到8.5%。2020年前三季度全市地區生產總值同比增長2.5%，預計2020年增長1.3%左右，照此測算，“十三五”時期年均增長6.5%左右。

　　2.全社會固定資產投資“十三五”規劃目標為年均增長15%，預計年均增長10.6%左右。測算依據：“十三五”前四年分別增長16.7%、11.8%、9.6%和11.4%，年均增長12.3%。要實現年均增長15%的目標，2020年增速需達到26%。預計2020年同比增長4%左右，照此測算，“十三五”時期年均增長10.6%左右。

　　3.規模以上工業增加值“十三五”規劃目標為年均增長9%，預計年均增長6.5%左右。測算依據：“十三五”前四年分別增長9%、8.3%、8.2%和8.4%，年均增長8.5%。要實現年均增長9%的目標，2020年增速需達到11%。預計2020年同比下降1.2%左右，照此測算，“十三五”時期年均增長6.5%左右。

　　考慮到上述指標2020年完成情況有較大不確定性，對外參照國家和省做法，建議“十三五”相應規劃指標不再提出具體目標，統一表述為“保持中高速增長”。

　　（二）對其余完成難度較大的3項指標，建議在充分測算、留有余地的基礎上對“十三五”規劃目標值進行調整

　　4.地方財政一般預算收入“十三五”規劃目標為年均增長8%，建議調整為年均增長7%左右。調整理由：“十三五”前四年分別增長11%、12.3%、6.9%、8.5%，2020年預計增長2%左右，“十三五”年均增長7.8%左右。建議將地方財政一般預算收入“十三五”規劃目標調整為年均增長7%左右。

　　5.常住人口城鎮化率“十三五”規劃目標為56%，建議調整為55%左右。調整理由：2019年我市常住人口城鎮化率達到53.97%，“十三五”前四年年均提高1.61個百分點。今年受疫情影響，進城務工人員就業難度增加，預計常住人口城鎮化率提高1個百分點左右，“十三五”末預計達到55%左右。建議將常住人口城鎮化率“十三五”規劃目標調整為55%左右。

　　6.研究與試驗發展經費投入強度“十三五”規劃目標為2%，建議調整為0.8%左右。調整理由：“十三五”前四年分別為0.82%、0.95%、1.05%和0.86%，2020年預計達到0.87%。建議將研究與試驗發展經費投入強度“十三五”規劃目標調整為0.8%左右。