—— 2013年5月4日在漯河市第六屆人民代表大會第三次會議上

漯河市財政局局長  馬改民

各位代表：

我受市人民政府委托，向大會報告漯河市2012年財政預算執行情況和2013年財政預算（草案），請予審議，并請各位政協委員和其他列席人士提出意見。

一、2012年全市財政預算執行情況

2012年，在市委的正確領導和市人大、市政協的監督支持下，全市財政工作深入貫徹落實科學發展觀，穩中求進，促進發展，財政收支持續穩定增長，預算執行情況較好。

1.全市財政收支邁上新臺階

全市財政總收入完成834506萬元（快報數，下同），增長24.2%；公共財政預算收入完成416098萬元，占預算的108.5%，增收79202萬元，增長23.5%（詳細情況見表二）。隨著財政收入穩定較快增長，財政保障能力進一步增強。全市公共財政預算支出完成1112079萬元，占調整預算（下同）的98.5%，增長27.1%（詳細情況見表三）。全市財政總收入、公共財政預算收入、公共財政預算支出分別突破80億元、40億元、100億元大關，收支規模站在了新的起點上。在去年國家結構性減稅政策和宏觀經濟下行壓力對財政收入帶來不利影響的情況下，全市公共財政預算收入增長23.5%，稅收收入占公共財政預算收入的比重達80.2%，公共財政預算支出增長27.1%，三項指標分別居全省第五位、第二位、第二位，均進入全省第一方陣，財政預算執行取得了好于預期的效果。

全市政府性基金收入完成342986萬元，占預算的224.7%，增長11.1%；政府性基金支出完成331977萬元，占預算的80.3%，增長16.7%（詳細情況見表四）。

2.市級財政收支預算完成情況良好

市級（含經濟技術開發區，下同）公共財政預算收入完成239367萬元，占預算的106.5%，增長21.5%（詳細情況見表六）。市級公共財政預算支出完成415532萬元，占調整預算的98.4%，增長30.6%（詳細情況見表七）。

市級政府性基金收入完成273158萬元，占預算的245.7%，增長0.6%；政府性基金支出完成192639萬元，占預算的73.1%，增長47.2%（詳細情況見表八）。

3.縣區公共財政預算收支保持較快增長

縣區級及其以下公共財政預算收入完成176731萬元，占預算的111.2%，增長26.3%；縣區級及其以下公共財政預算收入占全市公共財政預算收入的42.5%，比上年提高1個百分點。縣區級及其以下公共財政預算支出完成696547萬元，占調整預算的99.2%，增長25.1%；縣區平均支出139309萬元，比上年增支27967萬元，縣區財政保障能力進一步增強。

目前正在匯編2012年全市財政收支決算，待與省財政結算后，及時向市人大常委會報告。

按照市六屆人大一次會議有關決議，在切實強化收支管理、確保財政預算順利執行的同時，各項財政重點工作取得了新的成效。

一是推動經濟平穩發展成效明顯。認真貫徹積極財政政策，搶抓中原經濟區建設機遇，積極申報項目，全年爭取中央、省項目及補助資金75.6億元，比上年增長22.7%，為經濟發展增添了動力。投入重點項目資金6.6億元，保證了許慎文化園二期工程、交通路、建設路等市政道路改造、交通路沙河橋加寬加固工程、107國道改造等市定重點項目建設順利推進。撥付家電下鄉、家電以舊換新補貼資金2.6億元，促進城鄉居民消費增長，拉動社會消費20多億元。積極開展服務企業活動，設立中小企業發展專項資金，累計投入科學技術、工業結構調整、可再生能源利用、產業振興技術改造、中小微企業發展資金2.4億元，落實企業貸款擔保資金、企業項目貸款、企業退稅2.3億元，支持企業研發新產品和技術成果轉化，增強企業自主創新能力和市場競爭力。圍繞產業集聚發展、產城融合發展，認真貫徹落實省市關于加快產業集聚發展的政策措施，籌措撥付產業集聚區“三稅”核查獎勵、基礎設施建設、企業貸款貼息資金5.8億元，支持實施產業集聚區拓展空間、功能配套等“九大提升”工程，我市產業集聚區建設走在了全省前列。落實招商引資獎勵和扶持資金2184萬元，支持第十屆中國（漯河）食博會、“百企招百商”、“百名閩商進漯河”等重大招商活動，推動全市招商引資工作不斷取得新成效。

二是保障和改善民生力度進一步加大。堅持以人為本，以省市民生實事為重點，集中財力解決涉及群眾切身利益的問題。全市財政民生支出86億元，占公共財政預算支出的比例達77.3%。優先保障教育發展，全市財政教育支出22.5億元，增長38.3%，完成了國家確定的教育支出占公共財政預算支出比例目標。落實城鄉義務教育經費保障機制，農村中小學校舍維修改造補助標準由每平方米400元提高到600元。加快推進學前教育三年行動計劃，完成職業教育攻堅計劃，加強職業教育院校基礎設施建設，擴大中職教育免學費范圍。投入資金9467.3萬元，支持高校化解債務，減輕高校償債壓力，促進我市高等院校持續健康發展。完善就業和社會保障體系，全市財政社會保障與就業支出12.5億元，增長13.3%。實施全民技能振興工程，撥付小額擔保貸款貼息和獎勵資金1162萬元，促進就業創業。城鄉居民養老保險實現全覆蓋，城鄉低保月人均補助水平分別提高20元和15元，達到不低于185元和90元。農村五保集中和分散供養年補助標準分別提高240元和180元，達到不低于2480元和1500元。深化醫藥衛生體制改革，全市財政醫療衛生支出10.7億元，增長16.7%，新農合和城鎮居民醫保財政補助標準由年人均200元提高到240元。啟動公立醫院改革，鞏固基本藥物制度和綜合改革成果。積極支持鄉村醫生隊伍建設，加快擴建鄉鎮衛生院和村衛生室，提升基層醫療救治水平。推進文化改革發展，全市財政文化體育與傳媒支出1.4億元，增長21.5%，持續實施農村電影放映、農民體育健身、舞臺藝術送農民、農家書屋等文化惠民工程，支持公益性文化設施免費開放。加強住房保障工作，全市財政住房保障支出6億元，增長56%，支持建設各類保障性住房1.2萬套，進一步改善中低收入家庭住房條件。大力支持平安建設和創新社會管理，全市財政公共安全支出6.1億元，增長39.9%。扎實推進政法機關基礎設施建設債務化解工作，落實化債資金4228萬元，有效緩解縣區財政償債壓力。切實做好石油價格改革財政補貼工作，發放城市公交、城市出租車、農村客運等行業補貼資金1.1億元。深化收入分配制度改革，認真落實公務員津補貼調整和事業單位績效工資改革政策，撥付區落實津補貼補助資金24493萬元，三區津補貼水平與市直基本拉平，兩縣津補貼水平與市直縮小在1倍以內，收入分配秩序進一步規范。

三是強農惠農富農政策全面落實。積極支持糧食生產，兌現糧食直補和農資綜合補貼、農作物良種補貼、農機購置補貼3.7億元，撥付產糧大縣獎勵8389萬元，主要農作物良種覆蓋率達到100%，耕種收綜合機械化水平達到80%，進一步調動了種糧農民和產糧大縣政府發展糧食生產的積極性。深入實施農業綜合開發高標準糧田“百千萬”建設工程，籌措落實資金8399萬元，改造中低產田3萬畝、高標準糧田4萬畝，為全市糧食總產量實現“九連增”作出了重要貢獻。省政府在我市召開現場會，在全省推廣我市農業綜合開發經驗，中央電視臺焦點訪談欄目、河南日報、新華網等新聞媒體進行了報道。統籌農業結構調整、雙匯產業化工程提升行動、現代農業生產發展、農業科技創新等資金6570萬元，集中支持農業產業化工程建設，提升了農業生產規模化標準化專業化水平。落實生豬調出大縣獎勵、生豬屠宰環節無害化處理資金3931萬元，促進畜牧業健康發展，我市縣區全部被確定為國家級生豬調出大縣，是全國唯一實現全覆蓋的省轄市。擴大政策性農業保險范圍，新增小麥保險品種，增強了農業抗風險能力。累計投入扶貧開發、農村危房改造、農村居民安全飲水、縣鄉公路維修、農村環境連片整治、農村公益事業一事一議項目資金35589萬元，實現新脫貧人口1.8萬人，新解決安全飲水農村居民18.3萬人，新建、改造農村公路140公里，開工建設農村公益事業一事一議項目600個。投入資金797.5萬元，支持庫區和移民安置區發展，提高移民生產生活水平。投入資金12575萬元，強力推進城中村改造。籌措撥付資金9220萬元，促進新型農村社區公共基礎和公共服務設施建設，農村生產生活條件進一步改善。

四是財政科學理財能力進一步提升。完善部門預算編制辦法，將當年預計結余結轉資金和上級提前告知專項轉移支付資金全部編入年初部門預算，按經濟分類試編“三公經費”和會議費預算，提高了年初預算編制完整性。加強資金跟蹤問效，對15萬元以上項目實行財政績效考評，加快解決“重投入輕績效”的問題。深化財政國庫管理制度改革，市級新增126個預算單位實行網上支付，市級預算單位網上支付實現全覆蓋。加快縣區國庫集中支付改革，將鄉鎮作為一個預算單位納入縣級改革范圍，鄉鎮實現了國庫集中支付管理。大力推進依法理財，制定了《漯河市地方政府性債務統計暫行考核辦法》、《關于加強政府債務管理工作的意見》、《漯河市市級基本建設財政審核運轉程序》、《漯河市國有資本經營預算實施意見》、《漯河市市本級企業國有資本收益收取管理暫行辦法》等規章制度，進一步規范了財政財務管理，增強了財政工作的制度性和規范性。深入推進“六五”普法工作，獲得了全國財政普法先進單位稱號。加快推進財政信息化建設，健全完善財政大平臺系統標準體系，市級國庫總賬系統、市級非稅收入網上征管系統、縣鄉財政小平臺、鄉鎮預算執行系統投入運行。政府采購和財政投資評審制度進一步完善，采購節約率、審減率分別達12.3%、16.8%，節約資金1.7億元，提高了資金使用效益。強化財政監督檢查，組織開展“會計基礎規范年”活動和防汛抗旱、農村安全飲水、農村基礎設施補助、農村公益事業補助、現代農業發展等資金專項檢查，切實做好行政事業單位國有資產處置審批、調劑工作，有效防范了違規違紀問題發生。

各位代表，2012年，我市財政預算執行情況較好，各項財政重點工作取得了新成效，這是市委正確領導和市人大、市政協監督支持的結果，是全市上下貫徹落實科學發展觀，團結進取、積極有為的結果。在肯定成績的同時，我們也要清醒地看到，財政工作還面臨一些困難和問題：盡管財政實力不斷增強，但收入規模小、人均收支水平低的狀況沒有根本改變；財源基礎仍比較薄弱，財政增收難度大，剛性增支項目多，財政收支矛盾仍很突出；財政管理基礎工作和基層財政建設需要加強，財政監督檢查力度需要加大等。這些問題，我們將采取積極措施，認真加以解決。

二、2013年財政預算（草案）安排情況

（一）2013年財政預算安排的指導思想

2013年財政預算安排的指導思想是：認真貫徹落實科學發展觀，以科學發展為主題，以加快轉變經濟發展方式為主線，加強和改善財政宏觀調控，支持經濟結構調整，推動經濟發展方式轉變；依法組織財政收入，優化財政支出結構，提高財政保障能力；加大財政投入力度，健全基本公共服務體系，著力保障和改善民生；深化財政改革，強化財政科學化精細化管理，提高財政資金管理績效，推動全市經濟社會持續健康發展。

（二）2013年全市公共財政預算收入指導性計劃

2013年經濟形勢仍然復雜，財政收支矛盾依然突出。收入方面，經濟運行面臨較多困難和不確定因素，部分重點行業和企業生產經營依然困難，加上落實結構性減稅政策，財政收入中低速增長可能會持續較長時間。支出方面，保障和改善民生，推進各項社會事業發展，尤其是教育、醫療衛生、社會保障、農業水利等支出需求較大，穩定經濟增長、調整經濟結構、深化改革開放等都需要增加投入，增支項目多、數額大、剛性強，財政支出壓力很大。根據市委六屆六次全會暨經濟工作會議精神，綜合考慮經濟財政發展形勢和政策變化，2013年全市地方公共財政預算收入指導性計劃按增長12%安排。各縣區要根據當地實際，妥善安排本級預算。各縣區預算經本級人代會批準后，報市財政匯總，市財政匯總后報市人大常委會備案。

（三）2013年市級財政預算安排情況

1.市級公共財政預算安排情況

2013年，市級（含經濟技術開發區，下同）公共財政預算收入安排268315萬元，比上年增長12.1%，其中：增值稅（25%部分）53056萬元，增長15.5%；地方工商稅113583萬元，增長15.1%；企業所得稅45235萬元，增長20.5%；罰沒及行政事業性收費20267萬元，下降3.2%；專項收入14764萬元，增長30.2%（詳細情況見表十一）。

按現行財政體制算賬，2013年市級當年財力279139萬元（其中：市本級247618萬元、經濟技術開發區31521萬元），省財政提前告知轉移支付47489萬元，共計326628萬元，全部安排支出，其中：公共財政預算支出安排316436萬元（詳細情況見表十二），地方政府債券還本安排10192萬元。支出首先按政策安排人員經費，足額安排教育、科技、農業、社會保障、文化等重點支出，妥善安排財政部轉貸地方政府債券還本付息。主要支出項目安排情況（可比口徑）是：

（1）一般公共服務支出36872萬元，增長9%；

（2）公共安全支出26408萬元，增長27.2%；

（3）教育支出53503萬元，增長18.3%；

（4）科學技術支出2221萬元，增長37.3%；

（5）文化體育與傳媒支出6876萬元，增長29.7%；

（6）社會保障與就業支出27696萬元，增長22.1%；

（7）醫療衛生支出23149萬元，增長20.3%；

（8）節能環保支出4411萬元，增長24.8%；

（9）農林水事務支出10560萬元，增長14.5%；

（10）資源勘探電力信息等事務支出13931萬元，增長11.2%；

（11）商業服務業等事務支出1850萬元，增長78.3%；

（12）地方政府債券付息支出1360萬元；

（13）總預備費4000萬元。

上年結轉資金2013年繼續用于原項目支出。

2. 市級政府性基金預算安排情況

2013年，市級政府性基金預算收入安排147655萬元，主要收入項目是：國有土地使用權出讓收入132350萬元，城市基礎設施配套費8000萬元，地方教育附加收入4065萬元，殘疾人就業保障金收入680萬元（詳細情況見表十四）。市級政府性基金預算支出按照“以收定支、專款專用、收支平衡、結余結轉下年安排使用”的原則安排147655萬元（詳細情況見表十五）。上年結轉資金按照“專款專用”的原則使用。

3.市本級國有資本經營預算安排情況

按照上級有關要求，我市本級從2013年起開始試編國有資本經營預算。2013年市本級國有資本經營預算的編制范圍以企業化管理事業單位和行政事業單位投資成立的企業為主。根據2012年我市本級企業經營狀況，2013年市本級國有資本經營收入預算安排4500萬元，其中：利潤收入444萬元，股利股息收入4056萬元；按照“收支平衡”的原則，支出預算安排4500萬元，其中：補充企業資本金4056萬元，支持企業發展444萬元（詳細情況見表十六）。

三、2013年財政重點工作

2013年，是全面貫徹落實黨的十八大精神的開局之年，是實施“十二五”規劃承前啟后的關鍵一年。做好各項財政工作意義重大。按照市委六屆六次全會暨經濟工作會議精神，重點做好以下工作：

（一）努力改善財政宏觀調控，進一步擴大市場需求。認真落實稅費減免和支持小微企業發展的各項稅收優惠政策，繼續清理取消一批行政事業性收費，切實減輕企業和社會負擔。完善促進就業的政策措施，全面落實提高社保對象待遇各項政策，加大節能產品惠民工程實施力度，促進商貿流通體系建設，鼓勵社會資本舉辦養老、康復等服務機構，促進消費結構升級。積極爭取上級基建投資和地方政府債券資金，落實地方配套資金，重點用于城鄉基礎設施、民生工程、節能減排和生態建設等領域。進一步完善鼓勵開放招商財政政策，大力支持招商引資和項目建設，增創經濟社會發展新優勢。落實鼓勵社會資金進入社會事業的財政政策，引導社會資金加大對科技、醫療、教育的投入。統籌資金，支持投融資平臺發揮作用，健全城市基礎設施和公共服務體系建設籌資機制。

（二）促進產業轉型升級，加快推動經濟結構調整。按照“主導產業高端化、新興產業規模化、傳統產業品牌化”的要求，創新財政扶持方式，綜合利用財政補助、獎勵、貼息等措施，加大對食品、電子信息、生物醫藥等產業支持力度，促進工業提速增效。繼續落實服務業發展引導資金，支持商貿、物流、文化旅游、城市綜合體、商務中心區等持續較快發展。實施財政激勵政策，鼓勵金融機構在我市擴大信貸投放，支持上市后備企業加快上市融資步伐。認真落實促進產業集聚區發展的財政激勵政策，重點支持創新孵化平臺、檢驗檢測中心、污水處理廠等公共服務平臺和基礎設施建設，提升載體功能。支持實施“百戶重點企業培育行動計劃”和重點項目建設，推動壯大骨干企業群體，增強重點項目拉動經濟發展能力。深化科技經費管理改革，集中財政科技資金，以支持傳統產業技術創新、戰略性新興產業科技成果轉化、產業技術創新聯盟發展、企業創新能力培育等科技工程為抓手，實施一批重大科技專項和自主創新專項，推動產業結構優化升級和企業技術進步。統籌中小企業發展、出口增量獎勵、外經貿區域協調發展等專項資金，加大對中小企業支持力度，推動實施“百家小微企業提升行動計劃”。擴大面向中小微企業的融資性擔保業務規模，爭取政府采購信用擔保試點，緩解中小微企業融資困難。

（三）支持推進新型農業現代化，鞏固和強化農業基礎地位。扎實推進糧食生產核心區建設，聚攏政策，整合資金，集中投入，加快實施高標準糧田“百千萬”建設工程，重點抓好3個10萬畝方、7個萬畝方、76個千畝方、835個百畝方和泥河洼16萬畝高標準糧田提升工程建設。加大農業綜合開發、農業科技投入，加快中低產田改造和小型農田水利項目建設，實施種業等重大農業科技工程，推廣防災減災穩產增產關鍵技術，努力提高主要農產品單產水平。統籌有關農業專項資金，加快實施農業產業化集群培育工程，建設無公害、綠色、有機和地理標志認證農產品生產基地。深入實施雙匯產業化工程提升行動，落實獎補資金，推進生豬、奶牛等標準化規模養殖場建設，發展壯大農產品加工業。加大財政扶持力度，加快培育農民專業合作組織、種養大戶、家庭農場和龍頭企業等新型農業經營主體，壯大現代農業發展主導力量。穩定農作物良種補貼政策，增加農機購置補貼規模，健全農資綜合補貼政策，完善農資綜合補貼動態調整機制。完善村級公益事業建設一事一議財政獎補政策，加強對已建成項目的后續管護。清理化解鄉村墊交稅費債務，完善村級組織運轉經費保障機制。優化財政資金支持方式，采取先建后補、以獎代補、資本運作等措施，強化地方投入責任，調動社會各方面參與新型農村社區建設的積極性，支持新型農村社區積極穩妥健康發展。

（四）推動社會事業發展，切實保障和改善民生。嚴格落實財政教育經費法定增長要求，保持財政教育支出比例不降低，強化教育經費績效管理。提高農村義務教育經費保障水平，實施農村義務教育階段學生營養改善計劃。落實中等職業學校、普通高中和高等院校獎助學金政策，幫助家庭困難學生完成學業。支持實施普通高中改造工程和農村義務教育薄弱學校改造計劃，加快推進高校綜合能力提升工程和基礎能力建設工程，提升高等教育質量。加強社會保障體系建設，推動城鎮職工基本養老保險與城鄉居民養老保險順暢銜接。提高企業退休人員基本養老金、城鄉低保、農村五保供養標準和優撫對象補助水平。支持落實就業優先戰略和就業政策，繼續實施全民技能振興工程，健全城鄉就業服務體系，支持高校畢業生、農村轉移勞動力、城鎮困難人員、退役軍人就業工作。加強保障性安居工程建設，落實資金來源渠道，實施保障性住房建設籌資計劃，引導社會資金投入，加快建設保障性住房。深化醫藥衛生體制改革，提高新農合和城鎮居民醫保財政補助標準，支持開展城鄉居民大病保險試點，推動各項基本醫療保險制度相互銜接。完善國家基本藥物制度和基層醫療衛生機構運行機制，加快推進縣級公立醫院改革。適當提高人均基本公共衛生服務補助標準，擴大免費服務范圍。加大文化事業投入，支持公共文化服務體系建設，深入實施許慎文化園二期、農村電影放映、鄉鎮文化站、公共電子閱覽室、圖書館等文化惠民工程，支持公共文化設施免費開放。加快推進文化體制改革，加強國有文化資產監督管理，探索建立現代企業出資人制度與主管主辦制度有機銜接的工作機制。支持加強和創新社會管理，繼續推進政法機關基礎設施建設債務化解工作，鞏固政法經費保障體制改革成果，健全平安建設、維穩、信訪經費保障機制，化解和減少社會矛盾，維護社會大局穩定。

（五）深化財稅體制改革，提高財政管理績效。全面落實國家稅制改革政策，進一步健全地方稅收體系。健全財力與事權相匹配的財政體制，鞏固縣級基本財力保障機制。狠抓增收節支，依法加強稅收和非稅收入征管，抓好預算支出執行管理，增強預算支出的及時性、均衡性、有效性和安全性。認真貫徹中央關于改進工作作風、密切聯系群眾八項規定的要求，牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴格控制一般性支出和“三公經費”，深入推進會議費、差旅費和車輛管理，嚴格控制修建裝修辦公樓等樓堂館所，努力降低行政成本。繼續深化預算管理制度改革，推動項目滾動預算編制，穩步開展重大項目預算評審，完善國有資本經營預算、社會保險基金預算管理制度，提高預算編制的完整性科學性。完善預算公開機制，規范預決算公開內容和程序。加強預算績效管理，加強重大民生支出項目績效評價，提高財政資金使用效益。深化國庫集中支付改革，完善國庫單一賬戶體系，規范財政專戶管理。加快公務卡制度改革，制訂推行公務卡強制結算目錄。繼續推進財政管理信息化建設，全面推廣應用統一的資金動態監管系統、非稅收入征繳系統、惠民補貼“一卡通”系統，開發部署工資津補貼統計分析、財政投資項目管理等信息系統，構建財政信息網絡安全保障和服務體系。嚴格財政監督，保障重大決策順利落實和財政資金安全高效使用。自覺接受市人大的監督，虛心聽取市政協的意見建議，進一步提高財政管理水平。

各位代表，2013年財政工作任務繁重，責任重大。我們要在市委的正確領導和市人大、市政協的監督支持下，深入貫徹落實科學發展觀，開拓創新，務實重干，努力為加快推進“一區兩城一中心”建設做出新的更大的貢獻。